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张掖市公安局2015年部门决算说明

发布时间:2016-08-20 11:55 发布者:张公宣 浏览次数:

               

 

一、部门概况

(一)主要职责

1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规,指导、监督、检查全市公安工作。

2、组织、指导全市公安机关开展对危害国家安全和社会政治稳定案件的侦察工作;承担侦办重大案件、研究制定相应对策的职责。

3、组织、指导全市公安机关侦破刑事、经济犯罪案件,承办或督办重大疑难案件。

4、组织、指导全市公安机关开展禁毒、缉毒工作;指导、监督麻醉、精神药品的安全管理及易制毒化学品的管制;承担市禁毒委员会办公室日常工作。

5、负责治安管理工作。组织、指导、监督全市公安机关依法开展治安行政管理工作,查处危害社会治安秩序的行为;在党委、政府领导下,依法处置重大治安事故和群体性事件。

6、负责出入境管理有关工作。组织、指导出境、入境和外国人在我市居留、旅游的有关管理工作;组织、协调涉外案件的查处。

7、指导、监督全市公安消防、灭火工作。

8、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员的管理工作。

9、组织、指导、监督全市公安机关开展信息网络安全保卫、信息通信建设和科学技术工作。

10、承担组织、指导、协调对恐怖活动的防范、打击工作的职责,负责市政府反恐怖领导小组办公室日常工作。

11、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作;指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、强制戒毒所的管理;负责收容教养和劳动教养审批工作,承担市劳动教养委员会办公室日常工作。

12承担来张的党和国家领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作职责。

13、组织、指导全市公安机关开展刑事技术等工作,承担刑事技术检验鉴定等职责。

14、组织、指导全市公安机关装备(被装)、业务经费、营建等警务保障工作。

15、组织、指导全市公安队伍建设以及警务督察、纪检监察、审计工作;按规定权限管理干部,实施对民警的监督;查处或督办公安队伍中发生的重大违纪案件。

16、指导森林公安机关开展业务工作。

17、联系、协调铁路、民航等行业公安工作。

18、承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

张掖市公安局管理山丹马场分局,局机关内设20余个行政科室,归口管理纪委、警务督察支队、政治部、指挥中心、刑事警察支队、禁毒支队(与市禁毒委员会办公室合署办公)、警卫处等县级单位;下设办公室、国内安全保卫支队、经济犯罪侦查支队、治安警察支队、网络安全保卫支队、监所管理支队、出入境管理支队、户政管理支队、反恐怖支队、法制支队、警务保障处、特警支队等科级行政单位。

二、张掖市公安局2015年部门决算表(见附件)

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

三、2015年部门决算情况说明

(一)决算收入情况

2015年决算收入 5573万元。其中:本年收入5573     万元。具体情况如下:

1)财政拨款收入5573 万元。系张掖市公安局本级及所属预算单位当年从市财政取得的资金。

2)经营收入    系所属事业单位在开展专业业务活动之外开展非独立核算业务活动取得的业务收入。较2014年决算数增加      元,增长    %,。

3)其他收入     元。系本级及所属预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入。较2014年决算数增加    元,增长   %

4)上年结转和结余666.8 万元。系本级及所属预算单位以前年度支出预算尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的项目结转资金。

(二)决算支出情况

2015年决算支出 5053  万元,本年支出  5053 万元。其中:工资福利支出 1719  万元、对个人和家庭补助支出   480万元、商品和服务支出  2854 万元。

具体情况如下(按功能分类):

1)一般公共服务支出(类)4677 元,主要用于单位购买商品和服务的支出,如办公费、水电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。

2)社会保障和就业支出(类)302元,主要用于对个人和家庭的补助支出,如退休费、抚恤金、生活补贴、医疗保险、住房公积金等支出。

3)医疗卫生与计划生育支出(类)74 元,主要用于 本级及所属事业单位在职和离退休人员经费医疗保险支出。

年末结转和结余 792万元,主要是按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的项目结转资金。

(三)“三公”经费决算财政拨款情况

2015年“三公经费”决算支出 34.5 万元,分别是:

1.公务接待费 1.2 万元。

2.公务用车运行维护费 33.3 万元。

3.因公出国(境)费   万元,车辆购置费    万元。

四、张掖市公安局2015 年其他重要事项情况说明

1.政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额419   万元,其中:政府采购货物支出 419万元、政府采购服务支出   万元、政府采购工程支出  万元。

2.国有资产占用情况说明

截至20151231,张掖市公安局共有车辆  50辆,其中:一般公务用车47  辆、其他用车 3 辆,其他用车是待报废摩托车;单位价值200万元以上大型专用设备 1 台(套),单位价值20-200万元的专用设备 4 台(套)。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)其他收入:指预算单位除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外取得的收入。

(四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营收入、其他收入的结转和结余。

(五)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(六)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(八)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出(不包括司机工资)。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

(十)工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

(十二)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

五、部门决算及“三公”经费财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

部门:张掖市公安局

 

 

 

 

 

 

 

 

公开01      单位:元

 

 

收入

支出

 

   

行次

决算数

   

行次

决算数

 

   

 

1

   

 

2

 

一、财政拨款收入

1

55,728,149.20

一、一般公共服务支出

14

46,771,432.40

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

 

四、经营收入

4

 

八、社会保障和就业支出

17

3,022,385.70

 

五、附属单位上缴收入

5

 

九、医疗卫生与计划生育支出

18

736,028.50

 

六、其他收入

6

 

十八、国土海洋气象等支出

19

 

 

 

7

 

十九、住房保障支出

20

 

 

 

8

 

二十一、其他支出

21

 

 

本年收入合计

9

55,728,149.20

本年支出合计

22

50,529,846.60

 

        用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

 

         年初结转和结余

11

6,668,475.57

                年末结转和结余

24

11,866,778.17

 

 

12

 

 

25

 

 

合计

13

62,396,624.77

合计

26

62,396,624.77

 

注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

          

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门:张掖市公安局

 

公开02 

 

 

 

 

 

单位:元

 

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

55,728,149.20

55,728,149.20

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3,022,385.70

3,022,385.70

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

3,022,385.70

3,022,385.70

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

3,022,385.70

3,022,385.70

 

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

 

 

 

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

 

 

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

 

 

 

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

736,028.50

736,028.50

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

736,028.50

736,028.50

 

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

 

 

 

 

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

22003

测绘事务

 

 

 

 

 

 

 

 

2200304

  基础测绘

 

 

 

 

 

 

 

 

2200350

  事业运行

 

 

 

 

 

 

 

 

2200399

  其他测绘事务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

22999

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

2299901

  其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门:张掖市公安局

 

公开03 

 

单位:元 

 

 

 

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

50,529,846.60

29,292,355.97

21,237,490.63

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

46,771,432.40

25,533,941.77

21,237,490.63

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3,022,385.70

3,022,385.70

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

3,022,385.70

3,022,385.70

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

3,022,385.70

 

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

 

 

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

 

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

 

 

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

736,028.50

736,028.50

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

736,028.50

736,028.50

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

 

 

 

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

22001

国土资源事务

 

 

 

 

 

 

 

2200120

  矿产资源专项收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

22003

测绘事务

 

 

 

 

 

 

 

2200304

  基础测绘

 

 

 

 

 

 

 

2200350

  事业运行

 

 

 

 

 

 

 

2200399

  其他测绘事务支出

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

22999

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

2299901

  其他支出

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

部门:张掖市公安局

 

 

公开04 

 

 

 

单位:元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

55,728,149.20

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

八、社会保障和就业支出

18

3,022,385.70

3,022,385.70

 

 

5

 

九、医疗卫生与计划生育支出

19

736,028.50

736,028.50

 

 

6

 

十八、国土海洋气象等支出

20

 

 

 

 

7

 

十九、住房保障支出

21

 

 

 

 

8

 

二十一、其他支出

22

 

 

 

本年收入合计

9

55,728,149.20

本年支出合计

23

50,529,846.60

50,529,846.60

 

年初财政拨款结转和结余

10

2,722,625.29

年末结转和结余

24

7,920,927.89

7,920,927.89

 

      一般公共预算财政拨款

11

2,722,625.29

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

58,450,774.49

合计

28

58,450,774.49

58,450,774.49

 

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

部门:张掖市公安局

 公开05

 

单位:元

 

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

50,529,846.60

29,292,355.97

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3,022,385.70

3,022,385.70

 

 

20805

行政事业单位离退休

3,022,385.70

3,022,385.70

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

3,022,385.70

3,022,385.70

 

 

2080502

  事业单位离退休

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

 

 

 

 

20808

抚恤

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

736,028.50

736,028.50

 

 

21005

医疗保障

736,028.50

736,028.50

 

 

2100502

  事业单位医疗

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

 

 

 

 

22001

国土资源事务

 

 

 

 

2200120

  矿产资源专项收入安排的支出

 

 

 

 

22003

测绘事务

 

 

 

 

2200304

  基础测绘

 

 

 

 

2200350

  事业运行

 

 

 

 

2200399

  其他测绘事务支出

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

 

229

其他支出

 

 

 

 

22999

其他支出

 

 

 

 

2299901

  其他支出

 

 

 

 

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

部门:张掖市公安局

 

 公开06

 

单位:元

 

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

29,292,356.00

21,995,773.00

7,296,583.00

 

301

工资福利支出

17,193,383

17,193,383

 

 

30101

基本工资

3,370,237

3,370,237

 

 

30102

津贴补贴

13,044,210

13,044,210

 

 

30104

社会保障缴费

639,937

639,937

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

 

302

商品和服务支出

7,279,203

 

7,279,203

 

30201

办公费

959,913

 

959,913

 

30202

印刷费

85,427

 

85,427

 

30204

手续费

22,098

 

22,098

 

30205

水费

44,689

 

44,689

 

30206

电费

1,602,866

 

1,602,866

 

30207

邮电费

92,994

 

92,994

 

30208

取暖费

701,980

 

701,980

 

30209

物业管理费

250,540

 

250,540

 

30211

差旅费

462,473

 

462,473

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

 

30213

维修(护)费

1,232,835

 

1,232,835

 

30214

租赁费

8,199

 

8,199

 

30215

会议费

45,186

 

45,186

 

30216

培训费

95,407

 

95,407

 

30217

公务接待费

12,000

 

12,000

 

30218

专用材料费

254,502

 

254,502

 

30226

劳务费

469,356

 

469,356

 

30227

委托业务费

 

 

 

 

30228

工会经费

319,340

 

319,340

 

30229

福利费

9,398

 

9,398

 

30231

公务用车运行维护费

8,000

 

8,000

 

303

对个人和家庭的补助

4,802,390

4,802,390

 

 

30301

离休费

 

 

 

 

30302

退休费

3,022,386

3,022,386

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

 

30311

住房公积金

1,043,976

1,043,976

 

 

310

其他资本性支出

17,380

 

17,380

 

31002

办公设备购置

17,380

 

17,380

 

31003

专用设备购置

 

 

 

 

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门:张掖市 公安局

 

 

 

公开07 

 

 

 

 

 

 

单位:元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

380,000.00

 

380,000.00

 

##########

80,000.00

34,5000

 

34,500.00

 

332,736.00

12,000.00

注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

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